НДС и электронные документы: от счёта-фактуры до реестра

Налоговый режим

В настройках предприятия выбирается режим: плательщик НДС или плательщик налога с оборота (упрощённый). Документы и отчёты подстраиваются под режим — например, в упрощённом режиме обязательство считается по ставке налога с оборота.

НДС в продажах и закупках

В реализации НДС считается по каждой строке и отражается обязательством на счёте 6411. Входящий НДС поставщика учитывается на счёте 4410. При поступлении основных средств можно выбрать: принять НДС к зачёту или включить в стоимость. Итог виден в реестре НДС за период.

Акциз

Для подакцизной продукции ставка акциза указывается в строке реализации: сумма акциза выделяется из выручки и отражается обязательством на счёте 6412, а оплата его закрывает.

Электронные документы (DiDox)

NAZORA интегрирована с оператором электронного документооборота DiDox. С подписью E-imzo из программы отправляются:

• Электронная счёт-фактура (ЭСФ) — из документа реализации
• Товарно-транспортная накладная (ТТН) — с данными перевозки
• Доверенность — с товарами и кодами ИКПУ
• Документ в свободной форме — любой PDF контрагенту
• Список входящих и исходящих документов

Реквизиты контрагентов

В карточке контрагента проверяются ИНН (9 цифр) или ПИНФЛ (14 цифр), расчётный счёт (20 цифр) и МФО (5 цифр) — ошибочные реквизиты не сохраняются.